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海南海南医学院第一附属医院2020年度单位决算公开说明

发布时间:2021-10-15 15:44:36 来源: 点击数: 字体:


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第一部分  海南医学院第一附属澳门资料626585-澳门网922557-澳门六台彩开奖结果-49853com澳门资料-49853cqm澳门资料-236767澳门彩彩图库

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  海南医学院第一附属医院2020年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

第三部分   海南医学院第一附属医院2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明。

十三、其他重要事项情况说明。


第一部分  海南医学院第一附属澳门资料626585-澳门网922557-澳门六台彩开奖结果-49853com澳门资料-49853cqm澳门资料-236767澳门彩彩图库

一、单位职责

海南医学院第一附属医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救于一体的三级甲等综合医院。

二、机构设置

医院为独立编制机构,独立核算。医院有业务科室 57个、行政科室25个,教研室17个、研究机构5个。


第二部分  海南医学院第一附属医院2020年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

          

第三部分     海南医学院第一附属医院2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入200,412万元,总支出188,517万元,与2019年度相比,总收入增加41537万元,增长26.1%,总支出增加31503万元,增长20.1%。主要原因:2020年财政拨付江东新院区土地成本费38175万元。年初结转结余1861万元,主要是财政补助结转资金1618万元,科教补助结转资金243万元,较2019年度决算数增加73万元,增长4.1%,主要原因是其他科学技术支出项中的海南省创伤与灾难救援重点实验室2019年购置设备与专项项目实施内容不完全一致,调回支出。结余分配6243万元,全部转入非财政拨款结余,较2019年度决算数增加5298万元,增长560.6%,主要原因是2020年少支出一个月大额资金,资金结存有所增加。年末结转结余7514万元,主要是财政资金结转3047万元,非财政资金结转4467万元,较2019年度决算数增加5726万元,增长320.2%,主要原因是项目期为两年的项目资金(含财政和配套)结转至下年。

二、收入决算情况说明

本年收入合计200412万元,其中:财政拨款收入55849万元,占27.9%;事业收142089万元,占70.9%;其他收入2474万元,占1.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计188517万元,其中:基本支出65278万元,占34.6%;项目支出123239万元,占65.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计55849万元,支出总计54420万元。与2019年度相比,财政拨款收入较上年增长了40509万元,主要是财政拨付江东新院区土地成本费38175万元,门急诊大楼2019年预拨资金3612万元于本年列入财政拨款收入。财政拨款支出54420万元,其中基本支出3518万元,占财政拨款支出的6.5%;项目支出50902万元,占财政拨款支出的93.5%,主要为使用财政资金支付江东新院区土地成本费38175万元,门急诊大楼2019年预拨资金3612万元。

财政拨款年初结转结余1618万元,主要是科学技术支出类1461万元,卫生健康支出类157万元,较2019年度决算数增加73万元,增长4.7%,主要原因是其他科学技术支出项中的海南省创伤与灾难救援重点实验室2019年购置设备与专项项目实施内容不完全一致,调回支出。

财政拨款年末结转结余3047万元,主要是一般项目结转2436万元,基建项目结转611万元;较2019年度年末决算数增加1502万元,增长97.2%,主要原因是科学技术支出结转资金较2019年增加854万元,增长61.8%,卫生健康支出结转资金较2019年增加648万元,增长397.6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出54420万元,占本年总支出的28.9%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加39950万元,增长276.1%,主要原因是主要是2020年中财政调整拨付江东新院区土地成本费38175万元,门急诊大楼2019年预拨资金3612万元于本年列入财政拨款收支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出54420万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.2万元;科学技术(类)支出577.4万元,占1.1%;社会保障和就业(类)支出2095.4万元,占3.8%;卫生健康(类)支出51747万元,占95.1%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4388万元,支出决算为54420万元,完成年初预算的1240.2%。其中:

1.一般公共服务(类)知识产权事务支出(款)其他知识产权事务支出(项):年初预算为0万元,支出决算为0.2万元。决算数大于预算数的主要原因:此项目为年中预算追加调整项目。

2.科学技术支出(类)

(1)基础研究(款)

①自然科学基金(项):年初预算为0万元,支出决算为45.62万元。决算数大于预算数的主要原因:此项目为年中预算追加调整项目。

②重点实验室及相关设施(项):年初预算为0万元,支出决算为99.52万元。决算数大于预算数的主要原因:此项目为年中预算追加调整项目。

(2)研究技术与开发(款)

①科技成果转化与扩散(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.19万元。决算数大于预算数的主要原因:此项目为年中预算追加调整项目。

②其他技术研究与开发支出(项):年初预算为0万元,支出决算为16.04万元。决算数大于预算数的主要原因:此项目为年中预算追加调整项目。

(3)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为36.01万元。决算数大于预算数的主要原因:此项目为年中预算追加调整项目。

(4)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.65万元。决算数大于预算数的主要原因:此项目为年中预算追加调整项目。

(5)科技重大项目(款)

①科技重大专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为119.86万元。决算数大于预算数的主要原因:此项目为年中预算追加调整项目。

②重点研发计划(项):年初预算为0万元,支出决算为163.11万元。决算数大于预算数的主要原因:此项目为年中预算追加调整项目。

(6)其他科学技术支出(款)其他科学技术(项):年初预算为0万元,支出决算为95.35万元。决算数大于预算数的主要原因:此项目为年中预算追加调整项目。

3.社会保障和就业(类)

(1)行政事业单位养老支出(款)。

①事业单位离退休(项):年初预算为15.36万元,支出决算为15.36万元,完成年初预算的100%。

②事业单位离退休(项):年初预算为1393.79万元,支出决算为1393.79万元,完成年初预算的100%。

③机关事业单位职业年金缴费支出(项):年初预算为676.40万元,支出决算为676.40万元,完成年初预算的100%。

(2)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为9.85万元。决算数大于预算数的主要原因:此项目为年中预算追加调整项目。

4.卫生健康支出(类)

(1)公立医院(款)

①综合医院(项)年初预算为2302.13万元,支出决算为46510.47万元。完成年初预算的2020.2%.决算数大于预算数的主要原因:此项目为年中预算追加调整项目财政年中预算追加拨付江东新院区项目土地成本费38175万元,调整门急诊大楼2019年预拨资金3612万元列入2020财政拨款收支等。

②其他公立医院支出(项):年初预算为0万元,支出决算为152.84万元。决算数大于预算数的主要原因:此项目为年中预算追加调整项目。

(2)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):年初预算为0万元,支出决算为14.11万元。决算数大于预算数的主要原因:此项目为年中追加调整项目。

(3)公共卫生(款)

①基本公共卫生服务(项)年初预算为0万元,支出决算为10.54万元。决算数大于预算数的主要原因:此项目为年中预算追加调整项目。

②重大公共卫生服务(项)年初预算为0万元,支出决算为2569.8万元。决算数大于预算数的主要原因:此项目为年中预算追加调整项目。

(4)中医药(款)中医(民族医)药专项:年初预算为0万元,支出决算为5.9万元。决算数大于预算数的主要原因:此项目为年中预算追加调整项目。

(5)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2483.36万元。决算数大于预算数的主要原因:此项目为年中预算追加调整项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出3518万元,其中:3506万元为人员经费,主要包括:基本工资1411万元、机关事业单位基本养老缴费1394万元、职业年金缴费676万元、离休费15万元、抚恤金10万元;公用经费12万元,主要为维修(护)费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,澳门资料626585-澳门网922557-澳门六台彩开奖结果-49853com澳门资料-49853cqm澳门资料-236767澳门彩彩图库组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金1603万元,自评覆盖率达到100%。

我单位2020年共组织对贷款贴息、药品耗材购置及卫生健康发展专项三个项目进行绩效自评,这三个项目支出年初预算为100775万元(其中财政拨款879万元,医院自筹资金99895万元),其中包括:1、卫生健康发展专项资金19195万元;2、贷款贴息1673万元(其中财政拨款879万元,医院自筹资金794万元);3、药品耗材购置79907万元。2020年医院项目实际支出123239万元,项目预算完成率为122.3%,财政拨款支出执行率100%。

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

澳门资料626585-澳门网922557-澳门六台彩开奖结果-49853com澳门资料-49853cqm澳门资料-236767澳门彩彩图库无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况。

2020年度我单位政府采购支出总额7502万元,全部为政府采购货物支出

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,本单位占用房屋面积97636.4平方米全部为业务用房。

本单位共有车辆44辆,其中:从车辆种类说明:轿车6辆、小型载客汽车1辆、其他车型37辆,其他车型主要是救护车、紧急救援队用车、院内转运车;从车辆使用情况说明:特种专业技术用车23辆、其他用车21辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备41台(套),单价100万元(含)以上专用设备183台(套)。

年末在建工程82775万元。



海南医学院第一附属医院决算批复.xls



海南医学院第一附属医院

2021年10月15日


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